Deze bijlage bevat een verloopoverzicht van de door de raad voorgelegde mutaties per programma. Na goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 10,9 miljoen.
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | uitgaven | inkomsten | saldo |
|---|---|---|---|
01 - Primitieve begroting | 116.163 | -32.249 | 83.914 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 2.121 | -1.190 | 931 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 4.727 | -92 | 4.635 |
04 - 1e tijdvak | 2.039 | -1.741 | 298 |
05 - Perspectiefnota | 5.001 | -425 | 4.576 |
01 SOCIAAL DOMEIN | 130.050 | -35.697 | 94.353 |
01 - Primitieve begroting | 40.471 | -12.999 | 27.471 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 2.452 | -1.448 | 1.004 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 1.016 | -728 | 288 |
04 - 1e tijdvak | 302 | -277 | 25 |
05 - Perspectiefnota | 3.400 | -2.025 | 1.375 |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 47.640 | -17.477 | 30.163 |
01 - Primitieve begroting | 3.203 | -3.841 | -639 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 267 | 0 | 267 |
04 - 1e tijdvak | 123 | -103 | 20 |
05 - Perspectiefnota | -303 | 303 | 0 |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 3.289 | -3.641 | -352 |
01 - Primitieve begroting | 98.242 | -63.199 | 35.043 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 3.551 | -1.680 | 1.871 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 1.223 | -1.325 | -102 |
04 - 1e tijdvak | 813 | -865 | -52 |
05 - Perspectiefnota | -4.948 | 6.138 | 1.190 |
04 OPENBARE RUIMTE | 98.880 | -60.931 | 37.949 |
01 - Primitieve begroting | 53.709 | -66.372 | -12.664 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 5.347 | -4.860 | 488 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 197 | 0 | 197 |
04 - 1e tijdvak | -27 | -19 | -46 |
05 - Perspectiefnota | 2.994 | 6.842 | 9.836 |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 62.220 | -64.409 | -2.189 |
01 - Primitieve begroting | 23.285 | -3.264 | 20.021 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 288 | 0 | 288 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 167 | 0 | 167 |
04 - 1e tijdvak | 37 | 0 | 37 |
05 - Perspectiefnota | 362 | -51 | 311 |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 24.140 | -3.315 | 20.825 |
01 - Primitieve begroting | 84.317 | -42.953 | 41.364 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 4.682 | -2.275 | 2.407 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 74 | 4 | 78 |
04 - 1e tijdvak | 6.303 | -6.548 | -245 |
05 - Perspectiefnota | -690 | -2.239 | -2.929 |
07 OVERHEAD | 94.686 | -54.011 | 40.675 |
01 - Primitieve begroting | 10.484 | -207.024 | -196.540 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 7.409 | -7.595 | -186 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | -5.175 | 1.565 | -3.610 |
04 - 1e tijdvak | -37 | 0 | -37 |
05 - Perspectiefnota | -6.460 | -3.700 | -10.160 |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 6.221 | -216.754 | -210.533 |
01 - Primitieve begroting | 0 | 2.029 | 2.029 |
02 - Raadsbesluiten voorgaand jaar | 0 | -7.068 | -7.068 |
03 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak | 0 | -1.653 | -1.653 |
05 - Perspectiefnota | 0 | -4.199 | -4.199 |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 0 | -10.891 | -10.891 |
TOTAAL | 467.126 | -467.126 | 0 |