Budgetoverheveling

Voor 2025 wordt een positieve bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 1,1 miljoen. Meerjarig heeft budgetoverheveling geen invloed op de algemene reserve.

01 Klimaatadaptatie - watervriendelijke tuinen

Het inhuurbudget ten behoeve van het project "Watervriendelijke tuinen" was niet nodig in 2025. Voorgesteld wordt om het budget van €75.000 door te schuiven naar 2028 om ook de uitvoering in 2028 te continueren.

02 Inzet tienerwerker

Conform de op 3 april 2024 vastgestelde Jeugd- en Onderwijsagenda is voor de jaren 2025, 2026 en 2027 jaarlijks een bedrag van €180.000 beschikbaar gesteld voor tienerwerk in de wijken Bankras-Kostverloren, Keizer Karelpark en Groenelaan. Op basis van behoefteonderzoek wordt dit budget ingezet voor gerichte interventies voor jongeren van 10 tot en met 13 jaar. Daarnaast wordt van 20 september 2025 tot 31 december 2028 een tienerwerker aangesteld voor individuele begeleiding en naschools aanbod in de genoemde wijken.

Omdat het behoefteonderzoek halverwege 2025 is afgerond, wordt voorgesteld het resterende budget 2025 ten hoogte van €106.000 over te hevelen naar 2028. Dit maakt het mogelijk om de inzet van de tienerwerker met één jaar te verlengen.

03 Beweegplein

In de Perspectiefnota is voor realisatie van een beweegplein €75.000 toegekend voor de jaarschijf 2024 en 2025. Het beoogde terrein van MHC (of alternatief) voor het beweegplein is nog niet beschikbaar. In het najaar 2025 worden de voorbereidingen opgestart, waarna realisatie van het beweegplein in 2026 volgt. Voorgesteld wordt het budget van €150.000 over te hevelen naar 2026.

04 Cultuurfonds

Het Zadelhoff Cultuurfonds wil jaarlijks (in beginsel voor 3 jaren) €150.000 aan de Amstelveense cultuursector schenken. Dit onder de voorwaarden dat de gelden in een onafhankelijk fonds worden ondergebracht en dat de gemeente eenzelfde bedrag van €150.000 bijdraagt. Deze middelen zijn in de Perspectiefnota 2026 beschikbaar gesteld voor de jaren 2025 t/m 2027. Het fonds is echter niet gestart in 2025. Daarom wordt voorgesteld om de €150.000 van 2025 over te hevelen naar 2028.

05 Mediabeleid

Op 9 juli 2025 heeft de gemeenteraad besloten aan de Mediaraad in 2025 €25.000 beschikbaar te stellen voor een pilot om te stimuleren dat lokale media aansluiting zoeken bij de nieuwsbehoefte van nieuwe generatie nieuwsgebruikers. De Mediaraad voert de pilot uit tijdens de najaarsronde van 2025. De toekenning van deze ronde vindt aan het einde van het jaar plaats. Omdat de werkzaamheden door de aanvragers in 2026 plaats zullen vinden, zal de uitbetaling ten laste komen van 2026. Daarom wordt voorgesteld om €25.000 over te hevelen van 2025 naar 2026.

06 Mediafonds

Twee maal per jaar staat een aanvraagronde open voor een bijdrage uit het Mediafonds. De toekenning van de tweede ronde vindt aan het einde van het jaar plaats. De werkzaamheden én uitbetaling van de tweede ronde 2025 vinden in 2026 plaats. Vooraf is nooit in te schatten hoeveel aanvragen er per ronde binnen komen. Om alle toegekende subsidieaanvragen te kunnen betalen wordt voorgesteld €66.000 over te hevelen van 2025 naar 2026.

07 Hospice

Een van de ambities van het beschikbare budget preventief gezond leven is dat er een nieuw hospice komt in Amstelveen, voor bewoners door bewoners. De gemeente is voornemens een opstartbijdrage te doen aan een nieuw initiatief om te komen tot een Amstelveense hospice. De verwachting is hier volgend jaar concreet invulling aan te geven. Voorgesteld wordt om €50.000 over te hevelen naar 2026.

08 Lerarenbeurs

De raad heeft in 2024, bij het vaststellen van de Jeugd- en Onderwijsagenda, de motie Lerarenbeurs aangenomen. Hiervoor is een totaalbudget van €150.000 beschikbaar gesteld voor vier schooljaren. In de praktijk blijkt dat er voor €100.000 aanvragen zijn gedaan vanuit onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt een symposium georganiseerd in samenwerking met het onderwijs, waarvoor een bedrag van €20.000 is gereserveerd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen, €30.000 over te hevelen naar 2026 ten behoeve van de motie lerarenbeurs. Deze middelen zullen ingezet worden voor extra ondersteuning in het onderwijs met als doel leraren te ontlasten en op deze manier de werkdruk te verlagen.

09 Onderzoek Park Amstelveen-Zuid

In 2025 wordt gewerkt aan de verkenning van Park Zuid. De verkenning loopt door naar het jaar 2026. Dit vindt grotendeels plaats binnen bestaande capaciteit en beperkte inhuur. Voorgesteld wordt om €85.000 door te schuiven naar 2026.

10 fasering voorbereidingskredieten

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Medisch Centrum Lindenlaan 315B, het verduurzamen maatschappelijk vastgoed en het verplaatsen van de gemeentewerf en afvalbrengstation Legmeer zijn gestart in 2025 en zullen deels doorlopen in 2026. Een deel van het beschikbare budget wordt doorgeschoven naar 2026.

11 Gezonde Leefomgeving

Het voor 2025 toegekende budget voor uitvoering van het programma Gezonde Leefomgeving kon vanwege beperkte beschikbare capaciteit en andere prioriteiten nog niet worden ingezet en voorgesteld wordt het budget te faseren naar 2026.

12 Groenvisie

Het voor 2025 toegekende budget voor uitvoering van het programma Groenvisie kon vanwege beperkte capaciteit en andere prioriteiten (Legmeer / Kronenburg) nog niet worden ingezet en voorgesteld wordt het budget te faseren naar 2026.

13 Voorbereidingskrediet nieuwbouw Zwembad

Een deel (€300.000) van het voorbereidingskrediet van de Meerkamp van 2025 wordt doorgeschoven naar 2026 vanwege de complexe aanbestedingsuitvraag.

14 Lokaal werkbudget Oekraïne

Via het lokaal werkbudget Oekraïne worden middelen beschikbaar gesteld voor onder andere huisvesting en dagbesteding. Een deel van de genomen besluiten werkt door naar 2026 en 2027 en voorgesteld wordt €247.000 over te hevelen.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat een onderwerp die voor de zesde keer staat vermeld. Deze budgetoverheveling betreft het Lokaal Mediafonds en wordt expliciet vermeld. Hierbij dient te worden aangetekend dat het één onderwerp betreft met vier tranches die elke keer zijn overgeheveld.